АПЕКСОФТ Community
Главный сайт | Скачать ДЕМО | Скриншоты | Продукты | Прайс-лист | Статьи | Новости | Контакты
Добро пожаловать, Гость! Чтобы использовать все возможности Вход или Регистрация.

Уведомление

Icon
Error

3 Страницы123>
Доработки отдельных модулей
vano Offline
#1 Оставлено : 1 января 2011 г. 12:52:44(UTC)
Ранг: Пользователь

Группы: Пользователи
Зарегистрирован: 29.12.2010(UTC)
Сообщений: 22
Баллов: 66

Здравствуйте, люди. Уменьшите, пожалуйста, количество ручной работы в одном и том же модуле. А именно:



Когда мы делаем закупки у НН-ого контрагента (из модуля заказ-заявка на продажу) указываем перечень товаров. Проплачиваем и снова вручную вводим того же НН-ого контрагента, сумму  и т.д. А хотелось бы, чтоб как с приходом  или расходом ТМЦ  - все подтягивалось с базы автоматически.

Аналогичная ситуация собственно с модулем "заказ-заявка на продажу": ТМЦ в расход подтягиваются автоматически, а приход денег (в части контрагент и сумма) снова реализуем вручную. Вручную вводим также и связанные с заказом перечень счета-фактуры и платежное поручение (в части контрагент и сумма).

Да, я понимаю, что может быть ситуация, когда заказали 10 наименований товара, в расход пустили 8 наименований, а оплатил клиент только 5. НО, легче все же выбросить позицию, нежели искать через справочник ТМЦ и добавлять.



Еще замечания по счету-фактуре. Если мы прямо в модуле счета указываем приход денег, то в другом модуле- заказы-заявки продажа- приход денег автоматически не проставляется. Надо открывать счет фактуру данного заказа и просматривать вручную.



И последнее! Добавьте, ПОЖАЛУЙСТА, возможность по надобности добавлять налог на рекламу или другой, который обязательно проставлять в счете фактуре (например, как с ПДВ). Кстати о ПДВ: в строке назначении платежа в платежном поручении  "в т.ч. ПДВ столько-то грн." надо вписывать вручную.



ОЧЕНЬ хочется, чтобы все это делалось автоматически и экономило наше время.
Сергей Offline
#2 Оставлено : 2 января 2011 г. 12:12:15(UTC)
Ранг: Сотрудник

Группы: Пользователи, Администраторы
Зарегистрирован: 27.12.2010(UTC)
Сообщений: 220
Баллов: 712

Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз
Поблагодарили: 47 раз в 46 постах
vano написал:
Здравствуйте, люди. Уменьшите, пожалуйста, количество ручной работы в одном и том же модуле. А именно:



Когда мы делаем закупки у НН-ого контрагента (из модуля заказ-заявка на продажу) указываем перечень товаров. Проплачиваем и снова вручную вводим того же НН-ого контрагента, сумму  и т.д. А хотелось бы, чтоб как с приходом  или расходом ТМЦ  - все подтягивалось с базы автоматически.

Аналогичная ситуация собственно с модулем "заказ-заявка на продажу": ТМЦ в расход подтягиваются автоматически, а приход денег (в части контрагент и сумма) снова реализуем вручную. Вручную вводим также и связанные с заказом перечень счета-фактуры и платежное поручение (в части контрагент и сумма).

Да, я понимаю, что может быть ситуация, когда заказали 10 наименований товара, в расход пустили 8 наименований, а оплатил клиент только 5. НО, легче все же выбросить позицию, нежели искать через справочник ТМЦ и добавлять.






Эти документы можно вводить автоматически через Ввод на основании или оприходовать ТМЦ с детали в заказе, и не требует ручного ввода перечня, он уже будет заполнен.

http://apec.com.ua/artic...-4070-8924-E4D27CB0F8CE/

Если не хватает ввода на основании для каких-то документов - пишите, добавим.





vano написал:


Еще замечания по счету-фактуре. Если мы прямо в модуле счета указываем приход денег, то в другом модуле- заказы-заявки продажа- приход денег автоматически не проставляется. Надо открывать счет фактуру данного заказа и просматривать вручную.



Ок, добавим что-бы с заказ подставлялся со счета.



vano написал:


И последнее! Добавьте, ПОЖАЛУЙСТА, возможность по надобности добавлять налог на рекламу или другой, который обязательно проставлять в счете фактуре (например, как с ПДВ). Кстати о ПДВ: в строке назначении платежа в платежном поручении  "в т.ч. ПДВ столько-то грн." надо вписывать вручную.





На счет налога на рекламу не все так просто. Добавить в базовую конфигурацию не совсем правильно, так как он нужен далеко не всем и только усложним систему. К тому же налог на рекламу необходимо добавлять не только в счет, но и в акт, налоговую и т.д.



Как вариант можете создать новую печатную форму для счета, в которой будет будет Налог на рекламу при печати, но в самой программе учет вестись не будет. Пока универсального и простого решения не придумали.



По поводу НДС в назначении. В какой момент его туда подставлять? Куда подставлять? Если подставит а потом поменяется НДС или сумма что делать? Анализатор написать практически невозможно :-)
vano Offline
#3 Оставлено : 2 января 2011 г. 15:54:06(UTC)
Ранг: Пользователь

Группы: Пользователи
Зарегистрирован: 29.12.2010(UTC)
Сообщений: 22
Баллов: 66

Здравствуйте! Смотрел "Ввод на основании". Да, можно и так . Но ненашел там в перечне платежного поручения, кассового ордера: расходного, приходного... На данный момент ввожу вручную конрагента и суму. Или есть еще какая-то примочка, которая делает все автоматом????



По поводу подставы ПДВ!

"По поводу НДС в назначении. В какой момент его туда подставлять? Куда
подставлять? Если подставит а потом поменяется НДС или сумма что
делать? Анализатор написать практически невозможно :-)"




Здесь вы, конечно, завернули...

Надо, всего лиш, сделать так, как в счете-фактуре: там строчку с ПДВ Вы вписалти: она выставляется автоматически. В платежке НЕТУ. Надо писать вручную.

Сергей Offline
#4 Оставлено : 3 января 2011 г. 12:07:57(UTC)
Ранг: Сотрудник

Группы: Пользователи, Администраторы
Зарегистрирован: 27.12.2010(UTC)
Сообщений: 220
Баллов: 712

Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз
Поблагодарили: 47 раз в 46 постах
vano написал:
Здесь вы, конечно, завернули...

Надо, всего лиш, сделать так, как в счете-фактуре: там строчку с ПДВ Вы вписалти: она выставляется автоматически. В платежке НЕТУ. Надо писать вручную.






То есть при печати эту строку выдавать?
vano Offline
#5 Оставлено : 3 января 2011 г. 13:09:09(UTC)
Ранг: Пользователь

Группы: Пользователи
Зарегистрирован: 29.12.2010(UTC)
Сообщений: 22
Баллов: 66

Да! При печати эту строку выдавать. Это не я придумал. Банк требует!

И впишите, пожалуйста, в следующем релизе "Ввод на основании": платежное поручение, кассовые ордера.

Спасибо за понимание.
Сергей Offline
#6 Оставлено : 4 января 2011 г. 12:06:38(UTC)
Ранг: Сотрудник

Группы: Пользователи, Администраторы
Зарегистрирован: 27.12.2010(UTC)
Сообщений: 220
Баллов: 712

Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз
Поблагодарили: 47 раз в 46 постах
Сделали, в релизе будет.
vano Offline
#7 Оставлено : 4 января 2011 г. 13:05:38(UTC)
Ранг: Пользователь

Группы: Пользователи
Зарегистрирован: 29.12.2010(UTC)
Сообщений: 22
Баллов: 66

Спасибо! С Вами приятно работать.
Сергей Offline
#8 Оставлено : 4 января 2011 г. 15:13:14(UTC)
Ранг: Сотрудник

Группы: Пользователи, Администраторы
Зарегистрирован: 27.12.2010(UTC)
Сообщений: 220
Баллов: 712

Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз
Поблагодарили: 47 раз в 46 постах
Как создать свою печатную форму для счета попытался описать здесь:

http://apec.com.ua/forum/postm/64/#post64



Если что не понятно - пишите.
vano Offline
#9 Оставлено : 5 января 2011 г. 16:29:46(UTC)
Ранг: Пользователь

Группы: Пользователи
Зарегистрирован: 29.12.2010(UTC)
Сообщений: 22
Баллов: 66

Здравствуйте, Сергей. Обнаружил глюк. Когда в Заявках-продажах дублируем запись и создаем на ее основе новый заказ, неудается сразу ввести перечень ТМЦ-система не реагирует. Только после нажатия кнопки "сохранить" программа разрешает ввести нужный товар.

Исправте, пожалуйста.
yuri Offline
#10 Оставлено : 5 января 2011 г. 17:03:23(UTC)
Ранг: Пользователь

Группы: Администраторы, Пользователи
Зарегистрирован: 15.12.2010(UTC)
Сообщений: 21
Баллов: 147

Поблагодарили: 11 раз в 11 постах
Есть такое, исправим.
Сергей Offline
#11 Оставлено : 6 января 2011 г. 13:37:01(UTC)
Ранг: Сотрудник

Группы: Пользователи, Администраторы
Зарегистрирован: 27.12.2010(UTC)
Сообщений: 220
Баллов: 712

Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз
Поблагодарили: 47 раз в 46 постах
Вопрос возник. Налог на рекламу начисляется с какой суммы?

Например услуга стоит 100 грн.

НДС 100* 0.2 = 20 грн.

НР будет 100 * 0.05 = 5 грн.?

Итого 125 грн.?



Есть идея как расширить НДС и для других видов налогов.
vano Offline
#12 Оставлено : 6 января 2011 г. 17:46:03(UTC)
Ранг: Пользователь

Группы: Пользователи
Зарегистрирован: 29.12.2010(UTC)
Сообщений: 22
Баллов: 66

Расчет верный. НР начисляется с чистой суммы 0,5%.
vano Offline
#13 Оставлено : 20 января 2011 г. 10:16:25(UTC)
Ранг: Пользователь

Группы: Пользователи
Зарегистрирован: 29.12.2010(UTC)
Сообщений: 22
Баллов: 66

В платежке не проставляются нули после основной цифры. В других финансовых документах не пробовал.

Например: сума перечисления 200грн. Програма так ипишет:200. Вместо того, чтобы выдавать: 200,00. Вручнуюю ввести нули, тоже не дает. Исправте глюк, пожалуйста. Банк без нулей не хочет принимать - приходится дописывать вручную.
Сергей Offline
#14 Оставлено : 20 января 2011 г. 10:52:12(UTC)
Ранг: Сотрудник

Группы: Пользователи, Администраторы
Зарегистрирован: 27.12.2010(UTC)
Сообщений: 220
Баллов: 712

Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз
Поблагодарили: 47 раз в 46 постах
Если правильно понял (при печати в большой ячейке)  то сделали. Скоро релиз должен быть куда войдут внесенные изменения.
vano Offline
#15 Оставлено : 20 января 2011 г. 11:24:34(UTC)
Ранг: Пользователь

Группы: Пользователи
Зарегистрирован: 29.12.2010(UTC)
Сообщений: 22
Баллов: 66

Да! Совершенно верно! Будем ждать.
vano Offline
#16 Оставлено : 21 января 2011 г. 10:02:59(UTC)
Ранг: Пользователь

Группы: Пользователи
Зарегистрирован: 29.12.2010(UTC)
Сообщений: 22
Баллов: 66

Вопросы:

1.Почему неработает в карточке контрагента модуль "Отрасли". У меня он пустой и вводить что-либо не получается. В справочниках ничего не нашел.



2.Снова возвращаюсь к присловутым кодам/артикулам товаров. В Заказе-заявке продажи при распечатке они (коды) отображаются. В расходной накладной их уже не найти. Где логика??? Выходит, что клиент должен оприходывать ТМЦ по названию в накладной, а если по коду, то только с Заказа-заявки...
Сергей Offline
#17 Оставлено : 21 января 2011 г. 10:06:59(UTC)
Ранг: Сотрудник

Группы: Пользователи, Администраторы
Зарегистрирован: 27.12.2010(UTC)
Сообщений: 220
Баллов: 712

Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз
Поблагодарили: 47 раз в 46 постах
vano написал:
Вопросы:

1.Почему неработает в карточке контрагента модуль "Отрасли". У меня он пустой и вводить что-либо не получается. В справочниках ничего не нашел.



2.Снова возвращаюсь к присловутым кодам/артикулам товаров. В Заказе-заявке продажи при распечатке они (коды) отображаются. В расходной накладной их уже не найти. Где логика??? Выходит, что клиент должен оприходывать ТМЦ по названию в накладной, а если по коду, то только с Заказа-заявки...





1. По поводу отраслей здесь было позавчера ))

http://apec.com.ua/forum/postt/28/



2. Напишите в каких печатных формах еще нужен артикул
vano Offline
#18 Оставлено : 21 января 2011 г. 12:18:14(UTC)
Ранг: Пользователь

Группы: Пользователи
Зарегистрирован: 29.12.2010(UTC)
Сообщений: 22
Баллов: 66

Артикул нужен в рассходной накладной и счете-фактуре.
Сергей Offline
#19 Оставлено : 23 января 2011 г. 23:25:20(UTC)
Ранг: Сотрудник

Группы: Пользователи, Администраторы
Зарегистрирован: 27.12.2010(UTC)
Сообщений: 220
Баллов: 712

Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз
Поблагодарили: 47 раз в 46 постах
Скиньте пожалуйста печатную форум счета с налогом на рекламу, можно исправленную в Excel
Сергей Offline
#20 Оставлено : 24 января 2011 г. 9:50:02(UTC)
Ранг: Сотрудник

Группы: Пользователи, Администраторы
Зарегистрирован: 27.12.2010(UTC)
Сообщений: 220
Баллов: 712

Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз
Поблагодарили: 47 раз в 46 постах
Сделали счет с ННР
Пользователи, просматривающие эту тему
Guest (2)
3 Страницы123>
Быстрый переход  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.